1 目的
驗(yàn)證食品安全管理管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。
2 適用范圍
適用于公司食品安全管理管理體系所覆蓋的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；
b)批準(zhǔn)內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告；
c)定期召開管理評(píng)審會(huì)議。
3.2內(nèi)審組長
a)制定、組織內(nèi)審活動(dòng)；
b)編寫內(nèi)審報(bào)告。
3.3 品管部
a)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃
4.1.1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品管部主管和生產(chǎn)部主管策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司食品安全管理管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由總經(jīng)理及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部食品安全管理審核：
a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；
b)出現(xiàn)重大食品安全管理事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；
d)在接受第二、第三方審核之前；
e)在食品安全管理咨詢書到期換證前。
4.1.2 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；
b)受審部門和審核時(shí)間。
4.1.3 根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋食品安全管理管理體系全部要求。
4.2 審核前的準(zhǔn)備
4.2.1總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。
4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃原編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；
b)內(nèi)部審核的工作安排；
c)審核組成員；
d)審核時(shí)間、地點(diǎn)；
e)受審部門及審核要點(diǎn)；
f)預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；
g)開會(huì)時(shí)間；
h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核產(chǎn)品、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5內(nèi)部食品安全管理體系審核員應(yīng)經(jīng)食品安全管理體系咨詢咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。
4.3 內(nèi)審的實(shí)施
4.3.1首次會(huì)議
a)參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。
b)會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。
4.3.2現(xiàn)場審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。
c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。
4.3.3 審核報(bào)告
4.3.3.1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。
