一、案例發(fā)生背景
審核領(lǐng)域：質(zhì)量管理體系
審核部門：生產(chǎn)部現(xiàn)場
二、案例發(fā)生的主要過程
該工貿(mào)有限責(zé)任公司是一家專業(yè)生產(chǎn)制造汽車車身沖壓件、汽車零配件沖壓件和汽車車橋機加工件的專業(yè)公司，是東風(fēng)汽車公司的零配件配套供應(yīng)商，由于汽車行業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量有強制性的標(biāo)準(zhǔn)要求，顧客對汽車零配件產(chǎn)品實物質(zhì)量要求有嚴(yán)格的控制要求，公司2003年建立質(zhì)量管理體系后，體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到顧客的高度信任和好評，2010年曾經(jīng)被汽車車身廠評為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。
2011年6月11日-12日，在對該企業(yè)質(zhì)量管理體系再認(rèn)證審核過程中，通過審核員審核能力的充分發(fā)揮以及對專業(yè)知識的良好把握，在審核過程中通過審核收集到本案例的審核證據(jù)，形成了下列審核發(fā)現(xiàn)。
一）該廠質(zhì)檢部主管曾經(jīng)對審核員表述：我們的產(chǎn)品質(zhì)量從2003年認(rèn)證以來，就從來未發(fā)生過不符合，顧客也從來未出現(xiàn)過產(chǎn)品質(zhì)量異議，因為產(chǎn)品過程控制非常嚴(yán)格，及采取了工序質(zhì)量三檢制。
審核組并沒有簡單的聽信口頭表述，在現(xiàn)場審核中加強了產(chǎn)品的抽樣審核，對正在加工的產(chǎn)品:型號為2402B-318的差速器左殼工序檢驗進行抽查驗證，在車床（立車）精車工序，加工的產(chǎn)品：差速器左殼，圖紙工藝要求精車小頭工藝尺寸要求Φ80.8,公差要求，（0 －0.15），現(xiàn)場產(chǎn)品首件檢驗記錄均為符合工藝尺寸，審核員當(dāng)即用游標(biāo)卡尺對已經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品抽查了三件，現(xiàn)場抽查3件實際尺寸均為Φ80.83,Φ80.81、Φ80.83超過上差，不符合公司《加工工藝》要求，這說明產(chǎn)品首件檢驗卻未檢出。
審核組認(rèn)為工序檢驗過程把關(guān)不嚴(yán)，繼續(xù)跟蹤審核發(fā)現(xiàn)差速器殼加工的外圓、錐度、高度、平衡度、壁厚差尺寸檢驗方法存在問題，差速器殼錐度的檢驗和蓋口球面尺寸應(yīng)該使用專用樣板檢驗，但專用樣板卻提供不出來，審核員認(rèn)為檢測方法不能充分說明工序質(zhì)量的監(jiān)視測量有效，過程控制存在能力不足情況。
二） 在差速器殼銑床加工工序，錐度與蓋口高度尺寸的檢查應(yīng)該使用游標(biāo)高度尺檢測，我們當(dāng)即要求操作者檢測該尺寸是否符合工藝尺寸時，但是操作者卻不會使用游標(biāo)高度尺測量該部位尺寸，工序檢驗無法得到保證。
三、審核發(fā)現(xiàn)、溝通過程
通過審核發(fā)現(xiàn)存在問題的原因主要是企業(yè)對產(chǎn)品工序質(zhì)量控制的方法不到位，三檢制中的操作者自檢、互檢不能有效保證，質(zhì)量控制最后僅靠質(zhì)檢員專檢保證，檢測設(shè)備中的通規(guī)、止規(guī)、樣板等檢具未能有效使用和控制，操作者技能培訓(xùn)不夠，通過溝通和開出不符合報告要求整改，并從專業(yè)的角度建議企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品關(guān)鍵過程加強工序檢驗，加強檢驗過程的監(jiān)視測量，加強員工的技能培訓(xùn)。
四、受審核組織主要改進方法及成效
由于審核員嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的審核態(tài)度和精準(zhǔn)專業(yè)的審核方法，企業(yè)對審核發(fā)現(xiàn)的問題極為重視。為此，企業(yè)緊急召開了專題會議，查找原因，制定了多項糾正措施，
措施之一：制定和完善關(guān)鍵工序檢驗制度，確定了具體的工序檢驗方法，強化產(chǎn)品首件檢驗的確認(rèn)制，和巡檢三檢制的落實，
二：加強現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查，并形成經(jīng)常性的制度化檢查，
三：加強對檢具的校準(zhǔn)和控制，培訓(xùn)操作者準(zhǔn)確使用檢測設(shè)備，從審核后該企業(yè)的跟蹤反饋，組織的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況有很大改善，產(chǎn)品工序質(zhì)量有了明顯提高，基本杜絕了違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象。
本次審核的主要成效體現(xiàn)了審核員通過審核能力的充分發(fā)揮以及專業(yè)知識和現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題的能力，通過審核發(fā)現(xiàn)指出體系過程中的有價值的問題，促進了企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效改進。
